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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-14 09:04

你好，需要以稅控盤的稅額為準(zhǔn)，對(duì)申報(bào)的稅額做調(diào)整  
差額一般就幾分錢，不會(huì)有幾毛錢的差異

玲 追問(wèn)

2017-08-14 13:24

那稅控盤是10813.57，報(bào)稅報(bào)表算出來(lái)是10813.56，那么會(huì)計(jì)分錄怎么做？當(dāng)時(shí)是應(yīng)交稅金-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-08-14 13:24

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10813.57

玲 追問(wèn)

2017-08-14 13:33

稅控盤稅額是10813.57，月底做的會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅，實(shí)際繳款金額是10813.56（報(bào)表金額），怎么做會(huì)計(jì)分錄？中間有0.01的差距

鄒老師 解答

2017-08-14 13:35

你好，你銷項(xiàng)稅額以10813.57確認(rèn)，然后應(yīng)交稅費(fèi)多結(jié)轉(zhuǎn)0.01

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您好，在申報(bào)前有 上報(bào)匯總 了嗎
2020-01-06 09:36:21
你好，需要以稅控盤的稅額為準(zhǔn)，對(duì)申報(bào)的稅額做調(diào)整 差額一般就幾分錢，不會(huì)有幾毛錢的差異
2017-08-14 09:04:00
您好！沒(méi)什么區(qū)別。不同公司的產(chǎn)品而已
2017-05-22 16:41:24
開(kāi)發(fā)票和抄稅時(shí)插入的是金稅盤。 報(bào)稅盤是納稅申報(bào)軟件填報(bào)后,將報(bào)稅資料直接電子申報(bào)的電子數(shù)據(jù).用戶卡在電子申報(bào)時(shí)進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的一個(gè)"鑰匙"。 稅控盤就是服務(wù)類發(fā)票用的。 金稅盤配報(bào)稅盤（營(yíng)改增）。
2016-12-02 00:02:42
現(xiàn)在是開(kāi)發(fā)票和抄稅時(shí)插IC卡，也叫金稅卡，升級(jí)后就是金稅盤。 報(bào)稅盤是納稅申報(bào)軟件填報(bào)后,將報(bào)稅資料直接電子申報(bào)的電子數(shù)據(jù).用戶卡在電子申報(bào)時(shí)進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的一個(gè)"鑰匙"。 稅控盤就是服務(wù)類發(fā)票用的。 金稅盤配報(bào)稅盤（營(yíng)改增）。
2016-08-16 13:48:46
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