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進(jìn)項(xiàng)稅可以一直留抵嗎？去年9月份開的已經(jīng)認(rèn)證完了，能留抵多長(zhǎng)時(shí)間
靜待花開
于2017-08-13 11:27 發(fā)布 ??7375次瀏覽
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李愛文老師
職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-08-13 11:32
老師，您好，咨詢你個(gè)問題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元，實(shí)際開票 問
先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）780 實(shí)際收到 26000 元時(shí)：借：銀行存款 26000借：營(yíng)業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué)，你好 因?yàn)槎惐容^高，買發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問
你好，可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕?；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
進(jìn)項(xiàng)稅可以一直留抵嗎？去年9月份開的已經(jīng)認(rèn)證完了，能留抵多長(zhǎng)時(shí)間
答： 進(jìn)項(xiàng)稅不能一直留抵。2017年6月30日之前開具的發(fā)票需要在180天之內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證抵扣；2017年7月1日之后開具的發(fā)票需要在360天之內(nèi)驗(yàn)票抵扣。
請(qǐng)問本期認(rèn)證了，但是不想用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么留抵呢？
答： 你好，不想用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？ 如果沒有抵扣完，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣直至抵扣完為止就是了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們這月沒開票，沒有銷項(xiàng)，我這月有進(jìn)項(xiàng)稅8000多，我是認(rèn)證了留抵好，還是下月開票了再認(rèn)證好呢？有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
答： 你好，這個(gè)就看個(gè)人對(duì)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的安排了 可以這個(gè)月認(rèn)證，也可以等到有銷項(xiàng)稅額的月份認(rèn)證 談不上有什么稅務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)的
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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