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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-13 08:53

借：銀行存款    3 
借：應(yīng)收賬款  2 
貸：主營業(yè)務(wù)收入   5/1.03 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    5/1.03*3%

苦丁茶 追問

2017-08-13 08:56

@李方亮老師:全部金額入賬??？把稅先交了？那報(bào)稅的時(shí)金稅盤的金額不是和做賬的金額不一致了。

方亮老師 解答

2017-08-13 09:00

是的。是的?！澳菆?bào)稅的時(shí)金稅盤的金額不是和做賬的金額不一致了?！边@句話是什么意思？

苦丁茶 追問

2017-08-13 09:04

@李方亮老師:1.報(bào)稅金稅抄稅金額是3萬！你現(xiàn)在要確認(rèn)5萬就要報(bào)5萬了，多了道好報(bào)！2.以后再開票，金稅自動(dòng)抄稅是2萬，你因?yàn)橹岸鄨?bào)了2萬，現(xiàn)在正常情況就可以不報(bào)稅了。但是金稅通不過。而且5-3=2萬的收入還是是不確定的

苦丁茶 追問

2017-08-13 09:19

@李方亮老師:做了5萬，后期的2萬還有可能收不到，還沒有發(fā)票來紅沖！這怎么辦？

方亮老師 解答

2017-08-13 09:39

如果是您描述的情況，分錄如下： 
借：銀行存款 3 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 3/1.03 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3/1.03*3%

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借：銀行存款 3 借：應(yīng)收賬款 2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5/1.03 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5/1.03*3%
2017-08-13 08:53:35
你好，借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-07-15 16:35:48
你好 借；銀行存款100萬，貸；預(yù)收賬款 100萬 確認(rèn)30萬收入 借；預(yù)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-09-24 17:40:00
你好，借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 可以是收到退稅款
2019-06-03 14:59:20
哦，你看一下這個(gè)退回來的什么稅款，是不是增值稅和附加稅的。
2021-12-02 16:48:06
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