公司上個月收到其他公司開出的勞務費發(fā)票，7月已認證抵扣，8月公司開會決定要換成服務費，要那家公司重開發(fā)票，那原來的兩張發(fā)票如何處理？賬務上又該如何處理？

答： 可是我們是購貨方且發(fā)票已經認證抵扣，該如何處理？

我們公司與某公司簽訂招投標采購合同，合同上有5-6項，支付總價的30%剩下70%分8個季度支付，開票方要按照合同合同上采購5-6項目，開票嗎？還是開通訊服務費籠統(tǒng)的名稱也可以？需要叫對方重開發(fā)票嗎？

答： 你好，需要按合同項目開票，如果與合同項目內容不符，需要退回重新開票

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

上月專項發(fā)票，本月紅沖，重開，摘要這樣寫對嗎？1、發(fā)票紅沖后摘要寫：紅沖2020.6.30記54號憑證：XXX服務費2、發(fā)票重開后摘要寫：XXX服務費收入還是寫更正2020.6.30記54號憑證：XXX服務費收入？以上摘要對嗎？

答： 老師，4月份的時候科目記錯了，應付帳款記成預付帳款 5月份進行訂正，預付帳款轉到應付帳款里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)又錯了，應付帳款科目沒錯了，但是下面的核算項目錯了（其他與技術里面都有這家公司，把其他登記到技術里面了） 現(xiàn)在要怎么更正呀~ 先紅沖4月份的憑證，在紅5月份的憑證，在重新做一個正確的嗎？