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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-11 17:09

是的，現(xiàn)在就是不能抵扣，但是收到的專票，而且認(rèn)證了。要怎么做賬了處理了，個人買的，開的公司抬頭的發(fā)票。

安安 追問

2017-08-11 17:12

老師，您能把全部的分錄告訴我嗎？現(xiàn)在只是認(rèn)證了，還沒開始做賬

安安 追問

2017-08-11 17:15

沒有，7月份拿到的，然后認(rèn)證了，7月份的帳務(wù)同事還沒做

宋生老師 解答

2017-08-11 17:07

你好！你們公司做什么的。衣服一般做福利費(fèi)不能抵扣的

宋生老師 解答

2017-08-11 17:10

你好！借管理費(fèi)用0福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

宋生老師 解答

2017-08-11 17:13

你好！你認(rèn)證的時候沒有做分錄嗎？或者你拿到發(fā)票沒有做分錄嗎

宋生老師 解答

2017-08-11 17:16

你好！那你先借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等 
然后再借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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你好！你們公司做什么的。衣服一般做福利費(fèi)不能抵扣的
2017-08-11 17:07:53
你好，借管理費(fèi)用等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2019-06-06 15:57:37
借：管理費(fèi)用 1500 貸：庫存現(xiàn)金 850 其他應(yīng)付款 日后找機(jī)會 用庫存現(xiàn)金沖銷其他應(yīng)付款650元
2017-05-25 11:22:21
你好 你按你上月入賬的分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù)沖 做紅字分錄即可
2019-03-18 12:27:31
沒有認(rèn)證你做賬記待認(rèn)證就可以，不影響成本所得稅的
2020-06-02 10:19:25
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