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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-11 15:53

1、計(jì)提工資： 
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金 
借：管理費(fèi)用等   1472.39 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金   1472.39 
3、發(fā)放工資： 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分）   758.22 
4、繳納社保和公積金： 
借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金   1472.39  
借：其他應(yīng)付款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分）   758.22 
貸：銀行存款   1472.39+758.22  
5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。

愛江南 追問

2017-08-11 16:00

第一筆分錄計(jì)提工資數(shù)是6千嗎  第三筆發(fā)放工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬是多少金額

方亮老師 解答

2017-08-11 16:02

1、根據(jù)工資表里面的金額計(jì)提。 
2、金額是工資表里面的數(shù)據(jù)。

愛江南 追問

2017-08-11 16:06

哦哦 工資表里的金額是6千 那第三筆分錄發(fā)放工資就是借應(yīng)付職工薪酬 6000 貸銀行存款5241.78 貸其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）758.22

愛江南 追問

2017-08-11 16:10

還有老師剛說的先扣繳后支付不都是同一個(gè)意思嗎 怎么還分先后順序

方亮老師 解答

2017-08-11 16:10

是的。

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1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金 借：管理費(fèi)用等 1472.39 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 1472.39 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分） 758.22 4、繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 1472.39 借：其他應(yīng)付款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分） 758.22 貸：銀行存款 1472.39+758.22 5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2017-08-11 15:53:32
你好，學(xué)員，工資表實(shí)發(fā)是用應(yīng)發(fā)減去個(gè)稅再給員工打款 這個(gè)是公司代扣代繳的個(gè)稅的
2022-03-03 21:50:49
你好，收入按照7300填，但是個(gè)人承擔(dān)的社保數(shù)據(jù)也要填
2019-08-10 08:09:56
你好分公司到時(shí)要把個(gè)稅和社保的錢 轉(zhuǎn)給分公司的話。 那這個(gè)員工是誰名下的
2021-06-07 12:40:08
你好 在B公司做信息采集 然后進(jìn)去報(bào)個(gè)稅的 你們B是勞務(wù)合同嗎
2020-07-17 17:17:56
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