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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-08-11 14:16

你好!本期認證相符的是附表二里面吧。  （一）認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票  其中：本期認證相符且本期申報抵扣

紅葉 追問

2017-08-11 14:19

@宋老師:謝謝！請問:進項結構明細表3%的進項。是填在運輸服務的進項嗎？

紅葉 追問

2017-08-11 14:21

@宋老師:我知道了，謝謝！

宋生老師 解答

2017-08-11 14:25

你好！不客氣的。

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
同學你好 進項稅額過大進入待抵時——當初已經(jīng)勾選認證了么？
2021-10-18 14:32:00
你好，沒有認證但是發(fā)票入賬的情況下 借；原材料等科目，應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額），貸；銀行存款等科目 發(fā)票認證了 借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額） 這里是結轉到進項稅額，而不是待抵扣進項稅額的
2019-12-27 09:01:05
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