賣紙行業(yè)會(huì)計(jì) 一般納稅人，如果年底的所得稅收入報(bào)錯(cuò)了，去稅務(wù)局該的話可不可以只調(diào)收入和成本，稅額還是不變

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-10 11:27

你好，收入錯(cuò)了，稅額也會(huì)跟著錯(cuò)的

學(xué)員weeffd 追問(wèn)

2017-08-10 11:40

去稅務(wù)局該過(guò)來(lái)就行了吧，沒別的事吧

鄒老師解答

2017-08-10 11:40

你好，是的，如果有應(yīng)納稅額變動(dòng)，會(huì)有滯納金

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總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司，分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬問(wèn)

您好，這種分公司要開分割單才可以答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做問(wèn)

計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款。答
老師，收入只有9萬(wàn)，但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工（工資，社問(wèn)

如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公問(wèn)

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
私戶收的錢，是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答

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