obsess 追問

2017-08-10 09:11

1號發(fā)票我點了不予抵扣，客戶開了紅字和正數(shù)。2號發(fā)票沒開紅字，但是稅務(wù)局讓我做轉(zhuǎn)出的、而且滯納金都扣的。

李愛文老師 解答

2017-08-10 09:16

那你想問 是1號發(fā)票還是2號發(fā)票呢

obsess 追問

2017-08-10 09:21

老師，我想問的是我現(xiàn)在8月份申報 收到的紅字發(fā)票是不是還要做進項轉(zhuǎn)出，那我再做轉(zhuǎn)出不就是一正一負等于沒抵扣嗎？

李愛文老師 解答

2017-08-10 09:22

你對于2號發(fā)票如果已做進項稅額轉(zhuǎn)出，就不需要再做了。

obsess 追問

2017-08-10 09:26

老師，那我到時候可以成功清卡嗎？

李愛文老師 解答

2017-08-10 09:29

這個沒問題的，可以成功清卡