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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-09 15:57

按外管證進(jìn)行填寫，分項(xiàng)目進(jìn)行核算，這是在查補(bǔ)稅款

? ⊙﹏⊙自己家人 追問(wèn)

2017-08-09 15:58

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:嗯，這所得稅是指企業(yè)所得稅嗎？又該如何核算所得稅及怎么查有沒(méi)有繳納清楚呢？

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-09 16:03

這個(gè)所得稅，應(yīng)該是個(gè)人所得稅，就是工資的個(gè)稅

? ⊙﹏⊙自己家人 追問(wèn)

2017-08-09 16:04

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:不是指企業(yè)所得稅嗎？那企業(yè)所得稅不需寫在這表上是嗎？

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-09 16:04

企業(yè)所得稅按項(xiàng)目是無(wú)法填的

? ⊙﹏⊙自己家人 追問(wèn)

2017-08-09 16:05

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:哦，但是開(kāi)了外經(jīng)證的工程都是在當(dāng)?shù)乩U納個(gè)人所得稅的

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-09 16:06

在施工地只是預(yù)交稅款（2%或3%），在注冊(cè)地是匯算清繳全部的稅款

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這些項(xiàng)目根據(jù)你章程約定和實(shí)際情況填寫。 投資人數(shù)就是股東人數(shù)，職工人數(shù)也是根據(jù)實(shí)際情況填寫。
2019-08-12 00:02:25
你好，不正確，是需要等于調(diào)整后的利潤(rùn)總額
2018-05-22 19:50:57
你好，在資產(chǎn)負(fù)債表上抄！
2018-01-22 08:56:28
你好，需要填寫工資，個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金等
2017-01-03 15:13:56
您好，實(shí)際抵扣額一般等于進(jìn)項(xiàng)稅額，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，一般等于銷項(xiàng) 實(shí)際加計(jì)抵減額跟抵扣額思路一樣，就是在本期抵扣的，若小于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，可以全部加計(jì)抵減，如果大于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)只能抵減的額度=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，剩下的下期繼續(xù)抵減
2020-01-07 22:32:41
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