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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-07 14:05

你好,差額也是走銷售費(fèi)用科目。

追問

2017-08-07 19:15

老師,這樣的話會不會有弊端,到時(shí)候跟美團(tuán)那邊對賬不好對賬。10640是公司的主營業(yè)務(wù)收入。主營業(yè)務(wù)收入是10640=含入公司賬的實(shí)際收入是9914.37  給美團(tuán)的手續(xù)費(fèi)是306.63  另419元(在美團(tuán)交92元餐券吃飯能低100元使用,所以差額有419元) 
 
306.63是付美團(tuán)的手續(xù)費(fèi),到時(shí)候付給美團(tuán)的手續(xù)費(fèi)是306.63元。如果把419也記那銷售費(fèi)用的話,不是不好對賬了?

吳月柳 解答

2017-08-08 09:31

你用二級科目分開就清楚了

追問

2017-08-08 17:50

@吳老師:那這419元差額。設(shè)置什么二級科目好

吳月柳 解答

2017-08-08 18:56

可以設(shè)為抵用券

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第一個(gè)是反應(yīng)銷售的分錄,第二個(gè)是反應(yīng)退貨沖收入,沖成本,收到貨物入庫的分錄
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你好,沒有看到你所提到的圖片
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