燕倪飛 追問

2017-08-05 11:58

老師比如我補(bǔ)提了7300元。借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本7300，貸應(yīng)付職工薪酬7300，我的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本借方多了7300，貸方應(yīng)付職工薪酬多了7300元，我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候業(yè)務(wù)活動(dòng)成本的借方就多了這個(gè)7300元，貸方少了7300，期未余額貸方就出現(xiàn)-7300

鄒老師 解答

2017-08-05 13:45

你好，你計(jì)提在借方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在貸方7300，這不就剛好余額是0 了嗎

燕倪飛 追問

2017-08-05 16:38

是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把這個(gè)計(jì)提的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本7300也結(jié)轉(zhuǎn)過去，我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒加進(jìn)去

鄒老師 解答

2017-08-05 16:38

你好，是的，發(fā)生計(jì)入借方，結(jié)轉(zhuǎn)就需要計(jì)入貸方一起結(jié)轉(zhuǎn)的