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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-08-05 08:40

全額計入費用即可

 湖南-M-楊慧 追問

2017-08-05 09:07

@袁老師:分錄是借管理費用，貸銀行存款，那新建可以抵扣的增值稅沒有體現(xiàn)

袁老師 解答

2017-08-05 10:59

新建的借：在建工程，應(yīng)交稅費貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
借庫存商品/管理費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸銀存
2019-03-20 15:00:50
你好 認(rèn)證了留底的嗎
2020-07-12 14:47:42
你好，這個是費用 借；管理費用——維修費 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-03-15 19:26:22
全額計入費用即可
2017-08-05 08:40:16
已抵扣增值稅專用發(fā)票銷項負(fù)數(shù)分錄一般包括兩步：首先，在銷項稅額抵扣核定賬戶上做一條借記，金額為負(fù)數(shù)；其次，在應(yīng)收賬款賬戶做一條貸記，金額也是負(fù)數(shù)。 例子：企業(yè)A開出的抵扣增值稅專用發(fā)票，其銷項稅額為-20元，應(yīng)做分錄，一是把-20元借到銷項稅額抵扣核定賬戶上，二是把-20元貸到應(yīng)收賬款賬戶上。 拓展知識：銷項稅額抵扣核定賬戶是指企業(yè)扣除的銷項稅款，可用于銷項稅抵扣核定發(fā)票，以及抵扣其他稅種，如增值稅進項稅額等。
2023-02-20 15:20:53
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