還有 有一筆款 付給供應商了 但是出于某種原因，供應商不給我們開票了，也確定開不來了，怎么處理呢我現(xiàn)在掛在預付里面

答： 你好，掛賬預付賬款 或者計入原材料或庫存商品等科目核算，匯算清繳因為沒取得發(fā)票做納稅調(diào)整處理

供應商要求付款到非自身賬戶，也原因出證明，請問有沒有問題？

答： 你好 你們合同怎么簽訂的 ，最好是按合同來付款保持三流一致； 具體是什么原因 讓對方出證明然后出具委托收款書蓋章

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師有個供應商給我們開票，2020.1.17開出的，在他那邊顯示正常，我再勾選的時候查找不到是什么原因

答： 你好 那么久開的發(fā)票了 你問下供應商是不是已經(jīng)上傳了