作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬發(fā)現(xiàn)長期掛有一筆其他應(yīng)付款-社保，為借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減，又多出來一筆掛在其他應(yīng)付款-其他的明細(xì)科目下掛有貸方余額，寫的分錄是支付社保，請(qǐng)問要怎么調(diào)整。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-18 14:00

其他應(yīng)付款其他明細(xì)科目是啥業(yè)務(wù)的

ぃ輕媌惔冩ぃ追問

2023-01-18 14:02

支付工資有一筆，支付社保及公積金有一筆

郭老師解答

2023-01-18 14:03

你好。借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款，社保。

ぃ輕媌惔冩ぃ追問

2023-01-18 14:08

那掛在其他應(yīng)收款里面也收不到這個(gè)錢啊

郭老師解答

2023-01-18 14:12

你好科目不是對(duì)沖啦。

ぃ輕媌惔冩ぃ追問

2023-01-18 14:17

老的說的是把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款里，但是我們后面是收不回這個(gè)錢了的，怎么來清這個(gè)余額呢。

郭老師解答

2023-01-18 14:19

你好，這個(gè)其他應(yīng)付款不就是扣除的個(gè)人的社保
他怎么會(huì)在貸方余額。

ぃ輕媌惔冩ぃ追問

2023-01-18 14:23

請(qǐng)老師仔細(xì)看下我問題，是兩個(gè)問題。1、其他應(yīng)付款-社保借方長期掛有余額。2、其他應(yīng)付款-其他掛有貸方余額。

郭老師解答

2023-01-18 14:26

我看到了

其他應(yīng)付款其他明細(xì)科目是啥業(yè)務(wù)的已讀
2023-01-18 14:00

支付工資有一筆，支付社保及公積金有一筆

社保公積金的嗎

你自己說的
你看你給我回復(fù)的

問，你這個(gè)其他應(yīng)付款這里是什么業(yè)務(wù)的？你說的是社保公積金的