持之 追問

2017-08-03 10:23

軟件服務公司又叫我掛進 借 銀行存款，貸 利潤分配-未分配利潤  這樣可以么

宋生老師 解答

2017-08-03 10:25

您好！不建議這樣。最好是先掛著。

持之 追問

2017-08-03 10:28

好的 謝謝~那老師~還有一個問題嗷~我們公司是經(jīng)營一個景區(qū)的一般納稅人，16年6月購進一批售票機，收發(fā)票3張，合計金額28萬元。當月就掛了固定資產(chǎn)入賬。16年8月又收到質押金的發(fā)票，當時的出納和會計沒有溝通清楚，就沒有管這個發(fā)票了。到了17年5月售票機銷售商家要求我們公司支付質押金，17年5月我們就支付了，直接掛 借 其他應付款，貸 銀行存款。到7月結賬的時候，出納才和我說有這個發(fā)票。請問我這怎么掛賬??？質押金是1.4萬元。以前的會計叫我直接掛進成本里面，不要去變更卡片了。那東西預計使用月份是48個月，已經(jīng)計提這就11個月了

宋生老師 解答

2017-08-03 10:29

你好！也行，不更改卡片更方便一點。

持之 追問

2017-08-03 10:52

老師，還是那個銀行賬戶的問題。有同行建議我說，直接掛借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 。因為如果掛往來的話，日后審計的時候，這詢證函沒法兒發(fā)= = 這樣處理可以嗎

宋生老師 解答

2017-08-03 10:53

你好！不建議你這樣。直接有發(fā)票，入成本就行了。