采購(gòu)發(fā)票7月我方未進(jìn)行抵扣，對(duì)方已認(rèn)證，8月要這張單要退貨，財(cái)務(wù)如何操作？

答： 你好，在系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)就是了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目

老師收到采購(gòu)發(fā)票。發(fā)票后附有清單。有紅黃兩聯(lián)。請(qǐng)問(wèn)這兩聯(lián)清單如何處置？那個(gè)是跟著發(fā)票聯(lián)放在憑證后面。那個(gè)是需要和抵扣聯(lián)一起

答： 一個(gè)抵扣的 一個(gè)記賬的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好！請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)前面有一筆采購(gòu)發(fā)票重復(fù)記賬并做了抵扣，現(xiàn)該如何處理合適！

答： 你好，把該筆分錄沖回。