之前模具款對(duì)方有開(kāi)增值稅發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證，也付完款，現(xiàn)在模具的數(shù)量達(dá)到了合同上所約定的數(shù)量可以退還模具款給我們，那已經(jīng)做賬的發(fā)票要怎么處理

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-02 16:20

已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額呢

雨后彩虹追問(wèn)

2017-08-02 16:24

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是嗎

鄒老師解答

2017-08-02 16:19

你好，沖銷你之前入賬的退還金額部門(mén)就是了

鄒老師解答

2017-08-02 16:20

你好，也跟著沖銷

鄒老師解答

2017-08-02 16:28

你好，不是的，是沖銷進(jìn)項(xiàng)

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精選問(wèn)題

老師，我想問(wèn)一下，我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè)，他FOB報(bào)關(guān)，但問(wèn)

你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的答
老師，一共欠子公司30萬(wàn)，有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的，有5萬(wàn) 問(wèn)

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問(wèn)

開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。答
老師利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是問(wèn)

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額，問(wèn)

那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷答

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