羅達 追問

2017-08-01 15:47

老師要怎么清零怎么做表呢？

鄒老師 解答

2017-08-01 15:47

你好，做 了這個分錄，應付賬款等負債就沒有余額了，同時貨幣資金減少

羅達 追問

2017-08-01 15:51

我們這是分公司 
 
 
沒有業(yè)務 
 
 
都是發(fā)生的費用 
 
沒有稅控盤，沒開過票

鄒老師 解答

2017-08-01 15:52

你好，費用你當時沒有支付，現(xiàn)在支付就是個分錄啊 
借；其他應付款等科目    貸；銀行存款等科目

羅達 追問

2017-08-01 15:52

資金來源，都是總公司給的，借銀行存款，貸其他應付款

鄒老師 解答

2017-08-01 15:54

是到最后無法償還這個其他應付款嗎