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李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-01 15:17

就是因?yàn)榇尕浤銈兊挚哿诉M(jìn)項(xiàng)稅，因此這一塊5-6萬(wàn)元的存貨的進(jìn)項(xiàng)稅，不得抵扣，因此做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，需要補(bǔ)交增值稅

@ 追問(wèn)

2017-08-01 15:21

老師，我一直在和你說(shuō)的就是這個(gè)問(wèn)題啊。我的意思是有沒(méi)有辦法把這個(gè)5-6萬(wàn)的存貨的進(jìn)項(xiàng)稅怎么消掉，不久稅，您有什么好辦法嗎？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-01 15:29

可以低價(jià)銷(xiāo)售給母子公司處理

@ 追問(wèn)

2017-08-01 15:31

是個(gè)小公司（一般納稅人），沒(méi)有子母公司。我這個(gè)月開(kāi)了一張票，多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本，但是這個(gè)幅度怎么把握？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-01 15:34

按50-70%轉(zhuǎn)成本處理

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就是因?yàn)榇尕浤銈兊挚哿诉M(jìn)項(xiàng)稅，因此這一塊5-6萬(wàn)元的存貨的進(jìn)項(xiàng)稅，不得抵扣，因此做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，需要補(bǔ)交增值稅
2017-08-01 15:17:13
再應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 中反映
2019-01-08 09:47:26
您好，您注銷(xiāo)之前，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該只有貨幣資金和所有者權(quán)益有金額，其他數(shù)據(jù)都需要調(diào)整了
2020-07-04 14:19:16
你好！填入應(yīng)交稅費(fèi)。
2017-05-09 11:27:01
你好，體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)余額
2016-09-30 10:03:41
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