明知不可為 追問

2023-01-15 14:18

老師，您好。因?yàn)樽詈笠粋€(gè)季度都沒有抵扣發(fā)票，至于整年下來有利潤(rùn)總額大概50萬元左右，但是是小微企業(yè)，優(yōu)惠后所得稅繳納在1萬元左右，我可以先暫估大概多少的成本費(fèi)用呢？

樸老師 解答

2023-01-15 14:24

同學(xué)你好
你要交所得稅嗎

明知不可為 追問

2023-01-15 14:28

可以不交嗎？我系統(tǒng)中還有一百多萬的發(fā)票未抵扣呢

樸老師 解答

2023-01-15 14:32

同學(xué)你好
這個(gè)不交的話就是收入和成本費(fèi)用金額一致

明知不可為 追問

2023-01-15 14:44

不交的話會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)椴唤坏脑挻蟾乓獣汗?0萬的成本

樸老師 解答

2023-01-15 14:49

同學(xué)你好
這個(gè)不交稅的話沒事
你匯算清繳之前來發(fā)票就可以

明知不可為 追問

2023-01-15 14:52

發(fā)票已經(jīng)來了，就是沒有抵扣，因?yàn)橐佑?jì)抵減的就沒有抵扣發(fā)票

樸老師 解答

2023-01-15 14:59

同學(xué)你好
這個(gè)勾選了才可以抵扣

明知不可為 追問

2023-01-15 15:02

我知道勾選了才可以抵扣，那我現(xiàn)在可以暫估40萬的成本吧？23年再把這些發(fā)票抵扣了就可以了是吧？

樸老師 解答

2023-01-15 15:06

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

明知不可為 追問

2023-01-15 15:10

老師，暫估的話，憑證可以這樣做嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40w  貸：應(yīng)付賬款-暫估 40w

樸老師 解答

2023-01-15 15:12

同學(xué)你好
就是這樣做的