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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-26 14:55

你好，是防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費減免表格

舒適的魚 追問

2017-07-26 15:32

不是填在納稅申報表上的嗎？

鄒老師 解答

2017-07-26 15:32

你好，填寫在附表中，然后就會體現(xiàn)在主表的應(yīng)納稅額減征額

舒適的魚 追問

2017-07-26 15:33

@鄒老師:謝謝老師

鄒老師 解答

2017-07-26 15:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

舒適的魚 追問

2017-07-26 15:35

@鄒老師:是增值稅納稅申報表附表吧？

鄒老師 解答

2017-07-26 15:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，是防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費減免表格
2017-07-26 14:55:31
你好，你是小規(guī)模嗎？減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫
2018-10-16 16:28:47
你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-03-30 17:11:08
你好， 分錄 借：管理費用 貸：銀行存款 抵免時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增 貸：管理費用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-04-10 14:12:54
你好，填寫在增值稅申報表的減免稅額明細(xì)表相應(yīng)欄次（見圖）
2020-01-09 13:38:40
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