老師，您好：我是一家小微企業(yè)，請問公司銷售一批產(chǎn)品，客戶把錢直接付給老板了，老板之前在公司也有應該付給老板的錢，可以做成對沖嗎？借：其他應付款-老板 1萬，貸：應收賬款 1萬，這樣做分錄對嗎？

玲老師

職稱：會計師

2023-01-13 15:47

你好往來可以這樣對沖的

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問

2023-01-13 15:48

老師是不是要做成借：其他應付款-老板 1萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入 1萬？

玲老師解答

2023-01-13 15:53

你好是這樣處理的貸方還有稅款，免稅的不用寫

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問

2023-01-13 15:53

謝謝老師的耐心解答

玲老師解答

2023-01-13 16:01

你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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