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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-25 18:07

你好，是什么情況需要調(diào)整上個月的本年利潤

春風(fēng)化雨 追問

2017-07-25 18:11

6月有一筆投資收益 是確認虧損 借 投資收益  100  貸  長期股權(quán)投資  100      結(jié)轉(zhuǎn)的時候財務(wù)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借投資收益 -100  借：本年利潤 -100  這樣看本年累計數(shù)就是0  7月份報表就出問題了 本年累計數(shù)里就不包含6月的這-100  所以我想把上月的憑證全部沖回去 這個月按照借 長期股權(quán)投資  -100  貸 投資收益-100 重做一下

春風(fēng)化雨 追問

2017-07-25 18:37

老師 可以嗎

鄒老師 解答

2017-07-25 20:25

你好，是可以這樣操作的

春風(fēng)化雨 追問

2017-07-26 15:18

我忽然想起 不用沖本年利潤 直接借 投資收益 貸 投資收益就好了

鄒老師 解答

2017-07-26 15:23

你好，借貸都是投資收益跟沒做分錄一樣啊

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如果你利潤表中的本年利潤金額不等于科目余額表數(shù)字，如果是財務(wù)軟件得話，你得檢查一下你利潤表取數(shù)公式和運算公式
2019-01-12 11:15:53
你好，是什么情況需要調(diào)整上個月的本年利潤
2017-07-25 18:07:31
原來的分錄做反了，你直接相反分錄調(diào)整
2019-04-10 13:40:18
你好，以前年度損益調(diào)整是直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 不影響當(dāng)年利潤表數(shù)據(jù)的
2018-06-11 15:57:33
您好，需要調(diào)整的，先紅沖錯誤分錄，再做當(dāng)時的反分錄
2020-01-07 15:35:14
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