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李?lèi)?ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-21 14:02

現(xiàn)在收進(jìn)來(lái)的楊木應(yīng)該按11%計(jì)算抵扣，其余的2%，什么時(shí)候抵扣，怎么做分錄，計(jì)算呢？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-21 14:15

只能按11%的進(jìn)項(xiàng)稅稅率抵扣了，沒(méi)有13%的稅率了

百川 追問(wèn)

2017-07-21 14:38

這位老師，你不了解這個(gè)文件了，繼續(xù)求助！

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-21 14:45

恰恰你說(shuō)錯(cuò)了，你這樣，以后你的操作如果按我說(shuō)的操作，你是對(duì)的；如果不是按我說(shuō)的，那操作是錯(cuò)的。你可以繼續(xù)求助。

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你好！抵扣后要不要交稅呢？
2017-11-08 11:09:45
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-05-14 21:48:59
那就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅收減免。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。最終余額在未交增值稅里。沒(méi)交的后期把它交了就行。
2020-03-05 22:16:47
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好，小規(guī)模納稅人不能抵扣。一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，取得普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。分錄 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2016-11-20 15:39:33
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