喜悅的溪流 追問(wèn)

2023-01-11 15:01

認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2023-01-11 15:05

你好； 那就做進(jìn)項(xiàng)稅科目掛著即可； 不是走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目哈  

喜悅的溪流 追問(wèn)

2023-01-11 15:10

老師，您上面說(shuō)的有認(rèn)證了暫時(shí)沒(méi)抵扣  和  沒(méi)有認(rèn)證掛著的金額  ，是啥意思，我不明白 ，您說(shuō)的認(rèn)證是勾選嗎 ？

meizi老師 解答

2023-01-11 15:13

 你好；  認(rèn)證了 勾選了就做進(jìn)項(xiàng)稅科目 ；  沒(méi)有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  

喜悅的溪流 追問(wèn)

2023-01-11 15:16

我沒(méi)有勾選，但是入賬了，不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目嗎？  分錄是 ：借 庫(kù)存商品   、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金  貸 應(yīng)付賬款  ，這樣做對(duì)不對(duì)？但就是因?yàn)檫@個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，導(dǎo)致我報(bào)表不平

meizi老師 解答

2023-01-11 15:21

 你好；      做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去 ；  不做待抵扣進(jìn)項(xiàng)是的   

喜悅的溪流 追問(wèn)

2023-01-11 15:34

都一樣不平，現(xiàn)在很多都沒(méi)有認(rèn)證一說(shuō)了，都是直接設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目

meizi老師 解答

2023-01-11 15:38

你好；     那不會(huì)不平 ； 就算是做了這個(gè)科目 也不會(huì)不平的  

喜悅的溪流 追問(wèn)

2023-01-11 15:42

老師，我現(xiàn)在確實(shí)是不平呀

meizi老師 解答

2023-01-11 15:46

 你好；    不平的話；  去檢查你申報(bào)表數(shù)據(jù)和你賬上數(shù)據(jù)一個(gè)個(gè)  數(shù)據(jù)核對(duì)； 看是不是有數(shù)據(jù)或者結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì)   

喜悅的溪流 追問(wèn)

2023-01-11 15:54

應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金  ，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我都檢查了，就是因?yàn)檫@個(gè)不平的，我把這個(gè)刪了不入賬，就可以平，因?yàn)閳?bào)表公式不含待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金這個(gè)科目余額

meizi老師 解答

2023-01-11 15:58

你好； 不用結(jié)轉(zhuǎn)；  等后面轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅在處理結(jié)轉(zhuǎn)