云卷云舒 追問

2017-07-21 09:42

請問是根據(jù)開出的發(fā)票來填寫是嗎？圖片中是我們4~6月份所開發(fā)票，請問預繳數(shù)是多少呢？

鄒老師 解答

2017-07-21 09:42

你有當時的增值稅預交申報表嗎

云卷云舒 追問

2017-07-21 10:06

沒有,只有季度結束后的增值稅納稅申報表,前一張所附的開票金額是服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的金額。應內(nèi)稅額和銷售額都對的上，但是本期預繳稅額卻無法對應算出

鄒老師 解答

2017-07-21 10:07

你好，本期預交稅額是需要根據(jù)你發(fā)票預交稅額或去國稅填寫了預交申報表才可以填寫的