薄荷凝望 追問

2023-01-11 13:48

那現(xiàn)在2022年12應(yīng)該怎么調(diào)整呢

薄荷凝望 追問

2023-01-11 13:49

不對吧，14.2是已包含去年實際已交的2.3了哦，而且2.3也包含了9千元是當(dāng)時做賬多繳的所得稅

小林老師 解答

2023-01-11 14:09

您好，14.2是需要繳納的金額，您12月已經(jīng)沖回了部分了

薄荷凝望 追問

2023-01-11 14:21

那2.3里面還有1.4是本來就需要交的呢。

薄荷凝望 追問

2023-01-11 14:22

1.4是正常做賬的

薄荷凝望 追問

2023-01-11 14:31

老師，當(dāng)時22年5月應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整12.8 貸 應(yīng)交稅-所得稅12.8  借：應(yīng)交稅-所得稅11.9 貸銀行存款11.9的吧
但現(xiàn)在應(yīng)該如何改呢？ 是借：借：以前年度損益調(diào)整0.9貸 應(yīng)交稅-所得稅0.9這樣？摘要應(yīng)該怎么寫？

小林老師 解答

2023-01-11 14:50

您好，是的，您的分錄沒問題，摘要寫補充21年匯算清繳分錄

薄荷凝望 追問

2023-01-11 15:07

金蝶做賬的，是要再手工做一張將以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入\\"利潤分配--未分配利潤\\"科目嗎？這個結(jié)轉(zhuǎn)損益時不會自動結(jié)轉(zhuǎn)的吧

小林老師 解答

2023-01-11 19:18

您好，這個應(yīng)當(dāng)是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)的