公司在收購(gòu)A企業(yè)時(shí)，之前賬戶有一定金額的存款，收購(gòu)結(jié)束后，辦完各種手續(xù)需要把剩余的錢打到我們公司賬戶上，之前財(cái)務(wù)掛其他應(yīng)收款30萬(wàn)，先只能收回20萬(wàn)，剩余10萬(wàn)怎么處理呢？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-20 08:47

你好，需要做壞賬處理

微信用戶追問(wèn)

2017-07-20 08:50

借：壞賬準(zhǔn)備--其他應(yīng)收款 10 貸：其他應(yīng)收款 10 這樣嗎？

鄒老師解答

2017-07-20 08:56

借；資產(chǎn)減值損失貸；壞賬準(zhǔn)備
借；壞賬準(zhǔn)備貸；其他應(yīng)收款

微信用戶追問(wèn)

2017-07-20 09:02

這種情況在報(bào)稅的時(shí)候有什么要注意的嗎？

鄒老師解答

2017-07-20 09:02

你好，這個(gè)在所得稅前扣除需要去稅局備案

微信用戶追問(wèn)

2017-07-20 09:09

所得稅前扣除就是營(yíng)業(yè)收入減去不征稅的部分嗎？可是我們暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅現(xiàn)在0申報(bào)，也要去稅務(wù)備案，并且稅前扣除嗎？

鄒老師解答

2017-07-20 09:10

你好，就是這個(gè)損失如果想稅前扣除，就需要去稅局備案這個(gè)壞賬計(jì)提，發(fā)生情況

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