老師好我是小規(guī)模納稅人我的報(bào)表如圖所示這個(gè)我得交多少所得稅和增值稅謝謝有公式嗎

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-09 20:40

您好
請(qǐng)問(wèn)單位開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票么單位是小微企業(yè)么有以前年度虧損彌補(bǔ)嗎

糖麻追問(wèn)

2023-01-09 20:42

小規(guī)模納稅人今年沒(méi)有開(kāi)專票是小微企業(yè)

糖麻追問(wèn)

2023-01-09 20:43

一直沒(méi)有盈利應(yīng)該沒(méi)有年度虧損補(bǔ)

bamboo老師解答

2023-01-09 21:20

那不需要繳納增值稅
需要繳納企業(yè)所得稅215407.89*0.025=5385.20

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