琑 追問(wèn)

2023-01-09 11:39

2016年收到客戶款項(xiàng)，應(yīng)該記 借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款 ，但是漏記了，這個(gè)收款的一般戶已經(jīng)注銷了。                          現(xiàn)在給客戶退款了，是用新的一般戶退的。所以需要補(bǔ)錄2016年收到的那一筆，但是現(xiàn)在不知道怎么記錄

郭老師 解答

2023-01-09 11:44

借銀行房款待期的應(yīng)付款支付出去，做相反的銀行存款，二級(jí)科目不一樣就是了。

郭老師 解答

2023-01-09 11:44

銀行存款貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

琑 追問(wèn)

2023-01-09 13:36

我們之前收款用的一般戶注銷了。現(xiàn)在退款用的是新的一般戶

郭老師 解答

2023-01-09 13:38

你好，之前沒(méi)有做的可以補(bǔ)上的，也就是之前沒(méi)有做賬的處理老賬戶可以補(bǔ)上。

郭老師 解答

2023-01-09 13:38

你得把一般賬戶所有的業(yè)務(wù)都補(bǔ)進(jìn)去才行。

琑 追問(wèn)

2023-01-09 13:39

主要是當(dāng)時(shí)那個(gè)一般戶所有業(yè)務(wù)都沒(méi)有記賬，我們暫時(shí)只想記錄這一筆

郭老師 解答

2023-01-09 13:40

你好，你只知道這筆業(yè)務(wù)的，先做這一筆就可以的，之前的可以慢慢去查，你可以去銀行去查的。