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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-17 21:14

補(bǔ)交增值稅，補(bǔ)交城建稅及附加稅 
是稅務(wù)檢查調(diào)整還是由于少做了銷項(xiàng)稅額呢

五瓣丁香 追問

2017-07-17 21:16

由于對(duì)方走死逃亡，造成的，我們以前和他家有交易，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局要補(bǔ)稅，

李愛文老師 解答

2017-07-17 21:36

一、 
借：原材料（或庫存商品） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
二、 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
三、補(bǔ)提附加稅 
借：稅金及附加 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 
四、補(bǔ)交稅款 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 你們是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-16 09:50:20
5月在異地預(yù)警的這部分稅費(fèi)需要在5月做分錄 企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目
2019-06-10 11:15:31
您好， 分錄一、 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金-城建稅 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅金-城建稅 貸：稅金及附加 其次增值稅為， 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金-增值稅（已交稅金)
2020-01-13 14:58:17
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
2019-07-04 19:39:19
補(bǔ)交增值稅，補(bǔ)交城建稅及附加稅 是稅務(wù)檢查調(diào)整還是由于少做了銷項(xiàng)稅額呢
2017-07-17 21:14:30
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