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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-07-17 16:41

你好，內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄，不需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn) 
借；稅金及附加   貸；銀行存款

舒適的早晨 追問

2017-07-17 16:43

之前我一直有計(jì)提了，現(xiàn)在怎么處理呢，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-17 16:43

你好，把計(jì)提的分錄做相反分錄沖銷，然后只需要做繳納的分錄

舒適的早晨 追問

2017-07-17 16:45

好的，我之前那種做法是錯(cuò)誤的嗎，還是說也可以那樣做的

鄒老師 解答

2017-07-17 16:45

你好，是錯(cuò)誤的，需要調(diào)整過來

舒適的早晨 追問

2017-07-17 16:51

也有去年的那要怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2017-07-17 16:52

把計(jì)提的分錄做相反分錄沖銷，然后做一筆正確的就是了

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你好，你看下其他的明細(xì)余額還有哪些？
2024-04-15 08:58:51
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
在20年1月繳增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。 繳納的這個(gè)分錄不對 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存 明細(xì)科目那個(gè)是借方余額
2020-03-06 22:51:25
你好，內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄，不需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn) 借；稅金及附加 貸；銀行存款
2017-07-17 16:41:03
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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