之前付的款 已下賬，現(xiàn)在收到發(fā)票，怎么做分錄??？

答： 你好； 你具體業(yè)務是什么 ；好判斷計入成本還是費用的??

請問一下，之前付款時已經做了費用，現(xiàn)在收到發(fā)票，怎么做沖減分錄呀？

答： 你好，做之前費用相反分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司之前沒有開通稅務這塊，所以7月份之前的應收應付都是按照銷售、采購金額入賬的，現(xiàn)在稅務這邊已經開通備案，之前應付賬款-A客戶 11萬 現(xiàn)在發(fā)票已經全部開過來并抵扣認證了，款也已付清，現(xiàn)在要怎么做賬啊之前的分錄 借：原材料 貸：應付賬款-A客戶 付清貨款分錄 借：應付賬款-A客戶 貸：銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票，抵扣認證之后，要怎么做啊

答： 收到發(fā)票就沖原先的應付款就可以了，認證發(fā)票做進項