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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-04 17:52

你好，一般納稅人附表一里面有一個未開具發(fā)票，如果是小規(guī)模的話，和普通發(fā)票一樣填寫。

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你好，一般納稅人附表一里面有一個未開具發(fā)票，如果是小規(guī)模的話，和普通發(fā)票一樣填寫。
2023-01-04 17:52:17
有其他表格么？你這個應(yīng)該是總表，有沒有銷項明細表？
2019-04-23 17:27:39
老師：小規(guī)模的無票收入填寫到增值稅申報表的‘附加稅（費）’欄中，您可在欄內(nèi)填寫“簡易計稅憑證”中的“不動產(chǎn)承包報酬等收入”或“其他收入”，然后按照規(guī)定稅率進行計算，并將計算結(jié)果填寫到此欄中。需要注意的是，如果您的無票收入有向全國統(tǒng)一采購的“三包費”、“返工費”、“安裝費”等收入，則可以按照《小規(guī)模納稅人進項稅額轉(zhuǎn)出辦法》把計算出來的稅額在當(dāng)期進行轉(zhuǎn)出抵減。 拓展知識：對于收入較大的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)仔細做好收入準確核算，及時把收入計入增值稅申報表的相應(yīng)欄目中，如果尚未計入的，應(yīng)該按照規(guī)定的稅率計算，避免拖欠稅款，按附表一記載及時申報。
2023-03-22 14:46:03
同學(xué)你好，季度如果超過45萬，就填在第3行。季度不超過45萬，填在第10行或者第11行
2022-04-14 19:41:47
您本季度是否享受免征增值稅政策呢？
2019-01-08 09:51:33
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