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老師，我們?nèi)ツ杲坏膱?bào)名費(fèi)，現(xiàn)在員工不去考試了要退費(fèi)，現(xiàn)在分錄怎么做

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-04 14:49

你好，當(dāng)時(shí)做的分錄怎么做的？

舒心的羽毛追問

2023-01-04 15:02

之前是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款-工商銀行。但是現(xiàn)在這個(gè)銀行賬戶我們已經(jīng)注銷了，重新開了個(gè)其他銀行的

郭老師解答

2023-01-04 15:03

借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用，職工教育經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)，你做到12月份

舒心的羽毛追問

2023-01-04 15:19

是21年8月份就付出去的了。22年12月份像你說的那種做了就可以了嗎

郭老師解答

2023-01-04 15:19

對(duì)的，是的，是這么做的。

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