981157841 追問

2023-01-04 10:45

是項目所在地  還是公司所在地的稅務機關呢

微微老師 解答

2023-01-04 10:46

您好，公司所在地的稅務機關

981157841 追問

2023-01-04 10:48

已經可以了 銷售額 扣除金額怎么填寫呢  合同價是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:50

就是按照 合同價是434382，進行填報

981157841 追問

2023-01-04 10:50

這應該是含稅價  不需要換算嗎

微微老師 解答

2023-01-04 10:52

這個要看表的填寫要求的

981157841 追問

2023-01-04 10:54

1．第1列“銷售額”：填寫納稅人跨縣（市）提供建筑服務取得的全部價款和價外費用(含稅)。
2．第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務項目按照規(guī)定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)。
去翻了一下填表說明 是不是預繳填總價  扣除的時候也填寫總價  本次第一次預繳就是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:57

您好，銷售額是合同總價，但是扣除就不是總價了的呢。

981157841 追問

2023-01-04 10:58

不是也標注的含稅嗎  為什么不是 我不理解

微微老師 解答

2023-01-04 10:58

第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務項目按照規(guī)定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)，你銷售額填合同總價，扣除也是合同總價，那你還預繳什么呢，兩者相減不是0了

981157841 追問

2023-01-04 11:06

一般正常情況是不是扣除額不用填的

微微老師 解答

2023-01-04 11:07

你好，是的，是這樣理解的

981157841 追問

2023-01-04 13:28

一般是按照2個點預繳 如果不夠的抵的話 那開票后的稅金 也是正常在增值稅申報中繳納嗎 還是要在繳納到項目所在地的稅局

微微老師 解答

2023-01-04 16:18

正常在公司所在地申報即可

981157841 追問

2023-01-04 17:03

就是2%預繳稅金 繳納在項目所在地稅局   多余稅金的話 就在公司所在地 繳納即可 對嗎

微微老師 解答

2023-01-04 17:05

您好，是的，是這樣理解的