癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:00

那樣增值稅的收入不是和所得稅不一致了

郭老師 解答

2023-01-03 18:01

你好，那你第三季度不是不一樣，第三季度開(kāi)始就不一樣了，你能修反結(jié)賬修改嗎？

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:15

可以的，可以修改吧，

郭老師 解答

2023-01-03 18:15

你可以進(jìn)去試一下的，只要能修改了就行。

郭老師 解答

2023-01-03 18:15

別忘了修改你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)繳申報(bào)表。

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:16

我修改了，上個(gè)月所得稅的收入少報(bào)了

郭老師 解答

2023-01-03 18:19

你好，那你可以修改的。

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:20

我修改了之后，第三季度的增值稅和所得稅收入不一致了

郭老師 解答

2023-01-03 18:20

不是讓你修改所得稅的嗎？


別忘了修改你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)繳申報(bào)表。已讀
2023-01-03 18:15

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:22

可以補(bǔ)到第四季度么，借：現(xiàn)金 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)  。這個(gè)收入第四季度再申報(bào)增值稅和所得稅

郭老師 解答

2023-01-03 18:22

可以的
但是你的增值稅和所得稅的銷售額也是不一致的，因?yàn)槟愕馁~上收入做到這個(gè)月影響這個(gè)月的所得稅，第三季度的時(shí)候你的增值稅申報(bào)了，所得稅的沒(méi)有申報(bào)。

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:25

上個(gè)季度增值稅收入  和所得稅收入都少了，都加到這個(gè)季度 ，就是增值稅報(bào)了兩次，現(xiàn)在也是免稅

郭老師 解答

2023-01-03 18:26

你好。不對(duì)，增值稅你能申報(bào)了嗎？

郭老師 解答

2023-01-03 18:27

這個(gè)增值稅你需要去修改的，你開(kāi)了專票就應(yīng)該在第三季度以后稅務(wù)局查到的話，你也需要補(bǔ)上有滯納金的。

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:28

我的增值稅申報(bào)稅額申報(bào)是對(duì)著的呢， 是賬上沒(méi)有計(jì)提， 增值稅拿著匯總單報(bào)的

郭老師 解答

2023-01-03 18:28

你這個(gè)月補(bǔ)上所得稅，在這個(gè)月繳納增值稅就不用申報(bào)了，這個(gè)意思知道吧，你的增值稅和所得稅銷售額，第三季度和第四季度都是不一樣的，你累計(jì)是一樣的。

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 18:38

那稅局是檢查年度的收入是否一致吧，不會(huì)查到季度吧

郭老師 解答

2023-01-03 18:42

查
上個(gè)月還有學(xué)員問(wèn)
查到2020年的了

癡情的柜子 追問(wèn)

2023-01-03 19:13

是比對(duì)年度還是季度

郭老師 解答

2023-01-03 19:15

季度年度現(xiàn)在都有對(duì)比呀