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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-15 16:23

你好，你當(dāng)期怎么所得稅費(fèi)用還是負(fù)數(shù)呢，負(fù)數(shù)直接不需要計(jì)提就是了

( ??ω??) 追問

2017-07-15 16:26

上一季度的報(bào)表計(jì)提所得稅的時(shí)候沒有減去減免所得稅額，這一季度扣除了這一季度和上一季度的減免所得稅額，所以本期就成了負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-15 16:27

你好，那只能是這樣調(diào)整過來，我看你本年累計(jì)數(shù)據(jù)是正確的

( ??ω??) 追問

2017-07-15 16:27

這樣本期是負(fù)數(shù)，申報(bào)上去不會出現(xiàn)什么問題吧

鄒老師 解答

2017-07-15 16:28

你好，沒有問題，因?yàn)槟阋郧岸嘤?jì)提了，現(xiàn)在沖銷當(dāng)然就是負(fù)數(shù)了

( ??ω??) 追問

2017-07-15 16:28

好的，謝謝

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第四季度把差額計(jì)提出來，借；所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。就可以調(diào)整一致了。
2018-11-04 17:28:29
你好，還需要補(bǔ)做第一季度所得稅申報(bào)的
2020-07-13 09:57:56
你好，你當(dāng)期怎么所得稅費(fèi)用還是負(fù)數(shù)呢，負(fù)數(shù)直接不需要計(jì)提就是了
2017-07-15 16:23:27
您好，一般情況下需要將賬做完，才能夠進(jìn)行季度所得稅的申報(bào)。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-01 17:49:14
季報(bào)的話，要提供季度財(cái)報(bào)，還要填寫，季度應(yīng)納稅所得額的呀
2020-04-08 22:43:35
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