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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-01-03 11:17

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，稅前扣除是指所得稅
2019-05-07 14:33:00
你好，你是指在企業(yè)所得稅稅前扣除？
2017-12-13 09:25:00
增值稅是價外費(fèi)用，不影響本年利潤（或利潤總額）的數(shù)據(jù)，也不存在稅前扣除的說法。
2020-08-03 15:03:00
你好，這個不繳納增值稅，稅前扣除
2019-08-29 10:15:12
員工實(shí)名的車票可以抵扣填寫在第8b和十行。
2022-08-11 11:17:44
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