公司收到供應商的虛開發(fā)票來抵扣，現(xiàn)在應付賬金額已經(jīng)非常大了，有什么好的方法建議一下嗎

答： 性質(zhì)屬于非常嚴重的事，虛開增值稅專票

老師你好，供應商給我們開發(fā)票的時候，開多的發(fā)票，原本要作廢的忘記作廢?，F(xiàn)在如何處理？我沒有抵扣，手里也沒有紙質(zhì)票，只是在發(fā)票勾選平臺查到

答： 只要你沒有勾選，就讓供應商自己開紅字發(fā)票作廢 你不用管就行

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到供應商發(fā)票為成品油發(fā)票，但是之前開給客戶發(fā)票，不是成品油。供應商發(fā)票已經(jīng)抵扣，客戶也付款給我司了。客戶發(fā)票估計也抵扣了，兩三個月前的事情了。這種事情如何處理？

答： 你好，真實業(yè)務是什么？可以開紅字發(fā)票沖回，再開正確的銷售發(fā)票。