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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-14 13:21

怎么調(diào)啊，這是5月的不平啊，我看到5月余額表是這樣的。6月已經(jīng)做完憑證了只是還沒有結(jié)賬啊

云 追問(wèn)

2017-07-14 13:23

但是我現(xiàn)在6月的賬已經(jīng)做了啊就是出報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)5月份的報(bào)表不平。

云 追問(wèn)

2017-07-14 13:33

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改啊，是在六月做一張借費(fèi)用貸本年利潤(rùn)的科目來(lái)調(diào)嗎？說(shuō)說(shuō)步驟啊。因?yàn)榭隙ㄊ遣荒茉?月里修改了啊

鄒老師 解答

2017-07-14 13:08

你好，需要調(diào)整你資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，而不是做調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2017-07-14 13:22

在5月份的時(shí)候調(diào)整未分配利潤(rùn)的期末余額

鄒老師 解答

2017-07-14 13:27

所以就需要先去修改5月份的報(bào)表，正確了才可以做6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表的

鄒老師 解答

2017-07-14 13:33

你好，不需要做分錄，只是需要調(diào)整5月份報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)

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公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù)，比如進(jìn)行利潤(rùn)分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好，年度指一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度， 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
你好，這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-10-16 16:35:33
你好，需要調(diào)整你資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，而不是做調(diào)整分錄
2017-07-14 13:08:36
是的,就是看去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
2022-04-11 15:43:25
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