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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-14 11:36

你好，代開(kāi)的填寫(xiě)在發(fā)票銷(xiāo)售額欄次 
免稅的是普通發(fā)票不含稅收入金額

開(kāi)心果 追問(wèn)

2017-07-14 11:52

那稅局代開(kāi)的那部份增值稅要體現(xiàn)在本期預(yù)交那里嗎？我填了預(yù)交的稅款就提交不了了，老師，幫看下我下面的圖

鄒老師 解答

2017-07-14 11:53

你好，稅局發(fā)票的銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的預(yù)交稅額會(huì)在申報(bào)表自動(dòng)顯示的，不需要填寫(xiě)的

開(kāi)心果 追問(wèn)

2017-07-14 11:55

稅額沒(méi)有在申報(bào)表中顯示，只顯示了代開(kāi)的發(fā)票金額

鄒老師 解答

2017-07-14 11:55

你好，那就把代開(kāi)對(duì)應(yīng)的稅額填寫(xiě)在預(yù)繳稅額欄次

開(kāi)心果 追問(wèn)

2017-07-14 12:01

填了預(yù)繳之后就提交 不了，提示如下

鄒老師 解答

2017-07-14 12:09

你好，你第一行需要把代開(kāi)的收入金額填上

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你好，平常含稅銷(xiāo)售額是10000，那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是8849.56元
2020-02-14 11:05:31
您好，免稅額=17000*10%/（1+10%)=1545.45，這樣填寫(xiě)就行了。
2018-08-08 22:49:03
你好，是因?yàn)槭裁丛蛎舛惲四兀?/div>
2020-07-15 11:08:32
你好，代開(kāi)的填寫(xiě)在發(fā)票銷(xiāo)售額欄次 免稅的是普通發(fā)票不含稅收入金額
2017-07-14 11:36:19
10萬(wàn)/（1+稅率）稅率。 免稅 你的總的金額還是含稅的，所以你計(jì)算免稅 額時(shí)首先還是要價(jià)稅分離
2019-06-07 15:49:25
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