已認證通過的錯誤發(fā)票，是不是先入賬，下次用紅字沖回現(xiàn)在收到的這份錯的票，先做了認證，是不是做一筆正常的分錄，紅票開來再做負數(shù)的分錄、那開紅字發(fā)票時，需要對方把錢再還給嗎母公司的物業(yè)水電費算入另一家子公司了同一層不同的單元，想把它調(diào)過來

答： 你好，先入賬，然后做負數(shù)處理 如果今后還開具發(fā)票，錢就不需要還

請問老師，母公司和子公司在一起辦公，母公司承擔了所有水電費，分攤給子公司向子公司收取費用時，需不需要開發(fā)票呢？還是直接開收據(jù)就可以了？

答： 同學你好，分攤給子公司的，直接掛帳其他應收款就好了；不要復雜化；

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，子公司的房租水電費一直由母公司繳納，發(fā)票也一直開在母公司，可以長期這樣嗎？還是也要重新簽訂租賃合同，發(fā)票開給母公司一部分，子公司一部分？

答： 您好，不能這樣的呢，應當重新簽訂租賃合同，發(fā)票開給母公司一部分，子公司一部分