月燕 追問

2015-01-30 10:33

文文老師我有個問題繞不過來了請教教我:是關(guān)于裝修和租賃的  房屋租賃合同上房租114000押金19000    銀行扣款記錄房租113000  .押金20000,   就是把銀行扣款押金20000中多出來的一千轉(zhuǎn)到銀行扣款113000的房租里面就平了,可是這個分錄我不會做了請幫幫我?

月燕 追問

2015-01-30 10:42

還沒有發(fā)票,不管合同嗎?

月燕 追問

2015-01-30 10:43

沒有發(fā)票就先不入賬嗎?

月燕 追問

2015-01-30 11:07

我們自己公司的房屋租賃和裝修,那就按發(fā)票做是嗎?

月燕 追問

2015-01-30 11:11

文文老師說的挺能理解的,謝謝,有問題在向您請教哦

文老師 解答

2015-01-30 10:13

是的，沒有憑證是什么意思，分錄是發(fā)生的時候，借  長期待攤費用---開辦費   貸  銀行存款，攤銷的時候，借   管理費用----開辦費   貸   長期待攤費用----開辦費。

文老師 解答

2015-01-30 10:29

那是預(yù)付的嗎，以后會有發(fā)票的吧，沒有發(fā)票的就不可以入長期待攤費用了，只能做往來。

文老師 解答

2015-01-30 10:38

你要按發(fā)票做，房租發(fā)票開的是多少 ，

文老師 解答

2015-01-30 10:47

你又不能拿合同做賬，要有發(fā)票的，沒有發(fā)票的話稅務(wù)是不認(rèn)的，你做的是別的公司的房子還是私人的房子啊

文老師 解答

2015-01-30 11:12

沒有發(fā)票只能掛預(yù)付賬款，是的，有發(fā)票的按發(fā)票做，押金沒發(fā)票，應(yīng)該以后還會退的，做在其他應(yīng)收款里