開了票給客戶，后來有不良品扣款，客戶說扣款另開收據(jù)給這樣怎么做賬呢

答： 你好！實(shí)際上如果做外帳，扣款要開紅字發(fā)票才行。

我們給對方上月開了個(gè)發(fā)票27000.這個(gè)月收到款是26460，扣了540，給我們提供了個(gè)收據(jù)，扣款540.請問這扣款怎么做賬啊，用收據(jù)做可以嗎？

答： 借銀行存款26460 財(cái)務(wù)費(fèi)用…現(xiàn)金折扣540 貸應(yīng)收賬款27000

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

移動公司繳費(fèi)出具的是收款收據(jù)無法做賬，這個(gè)該怎么處理？

答： 你好！你用收據(jù)先入賬。匯算清繳再調(diào)增。