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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-12-19 16:46

(1)業(yè)務(wù)(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應(yīng)的貨物進項稅額不得抵扣;   業(yè)務(wù)(2)：從增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料，由于取得的是普通發(fā)票，所以不得抵扣原材料的進項稅額，但是支付的運費取得了增值稅專用發(fā)票，可以憑票抵扣進項稅額，準予抵扣的進項稅額=10000×11%=1100(元);   業(yè)務(wù)(5)：應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=6000×16%=x   該企業(yè)當(dāng)月準予抵扣的進項稅額=1100-x=   (2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務(wù)、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額=(20000+12000+5000)×16%=   (3)業(yè)務(wù)(4)：應(yīng)計算繳納增值稅=25750÷(1+3%)×2%=500(元);   業(yè)務(wù)(6)：應(yīng)計算繳納增值稅=(1020-600)÷(1+5%)×5%×10000=200000(元);

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
你好，卷煙廠4月消費稅額=50*2000*56%%2B2000*150
2023-11-02 15:58:22
您好，請問問題是什么
2023-10-12 19:34:59
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