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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-12-18 14:38

1，需要繳納，5%
2，需要繳納，5%
3，需要繳納，5%
4，需要繳納，10%

陳詩晗老師 解答

2022-12-18 14:38

1，需要繳納，5%
2，需要繳納，5%
3，需要繳納，5%
4，需要繳納，20%

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計(jì)算
2023-05-09 18:35:46
你好，因?yàn)樗还蹭N售的貨款就130萬，所以按130萬來確認(rèn)的。
2023-12-19 14:42:11
方案一： 銷售空調(diào)取得的銷售額為 3000元，按照17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 3000×17%=510元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為 210×17%=35.7元，成本為2100%2B210=2310元，利潤(rùn)為 3000-2310=690元，應(yīng)納所得稅為 690×25%=172.5元。 贈(zèng)送電飯煲的行為視同銷售，計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 300×17%=51元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為 21×17%=3.57元，成本為210元，利潤(rùn)為 300-210=90元，應(yīng)納所得稅為 90×25%=22.5元。 方案二： 將價(jià)格折扣開在同一張發(fā)票的金額欄中，銷售額和折扣額可以在同一張發(fā)票上分別注明，因此銷售額為 3000%2B300=3300元，按照17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 3300×17%=561元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為 (2100%2B210)×17%=377.7元，成本為 2100%2B210=2310元，利潤(rùn)為 3300-2310=990元，應(yīng)納所得稅為 990×25%=247.5元。 綜上所述，方案二最優(yōu)。
2023-09-15 09:00:34
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