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玲老師

職稱： 會計師

2022-12-16 14:28

收入減去成本。。也就是實際的利潤乘以2.5%。

Fen 追問

2022-12-16 14:42

但是60萬費用沒有發(fā)票，不是要調(diào)增嗎？這樣利潤是50萬，還是50+60萬  再乘2.5%？

玲老師 解答

2022-12-16 14:52

那就是調(diào)整 按收入交所得稅了  50*2.5%   年報時以這個為準的 

Fen 追問

2022-12-16 14:58

老師，另外的問題：12月交了稅控系統(tǒng)維護費，想抵減12月的增值稅，12月增值稅在次月申報，那抵減分錄是在12月做，還是次月做？

玲老師 解答

2022-12-16 15:01

你好   在申報時抵扣填寫表 抵 

Fen 追問

2022-12-16 15:03

那分錄是在申報月份做了？

玲老師 解答

2022-12-16 15:09

你好  調(diào)整不做分錄 的呢 

Fen 追問

2022-12-16 15:12

我問的是：抵減稅控系統(tǒng)維護費的分錄是在申報月份填報抵減的時候做抵減分錄嗎？老師

玲老師 解答

2022-12-16 15:16

是的 抵的這個月寫分錄  

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你好！ 看一下吧
2019-04-11 11:29:58
小型微利企業(yè)是指一般納稅人在本年度實現(xiàn)營業(yè)收入不超過300萬元（含300萬元），且符合《企業(yè)所得稅法》第二十三條規(guī)定的小企業(yè)。 小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅的稅率從2009年1月1日起逐步延遲實施至2019年1月1日，自2019年1月1日起最低稅率為15%。稅率逐年減至15%，具體如下： 2009年1月1日至2010年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為20%； 2011年1月1日至2012年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為17%； 2013年1月1日至2014年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為16%； 2015年1月1日至2016年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15%； 2017年1月1日至2018年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15%； 2019年1月1日起，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15%。 此外，根據(jù)國家規(guī)定，企業(yè)所得稅小微企業(yè)15%稅率不適用于在營利性文化事業(yè)、非營利性社會組織、金融保險、房地產(chǎn)經(jīng)營等行業(yè)的小型微利企業(yè)，該類企業(yè)其企業(yè)所得稅稅率為20%。
2023-02-24 21:37:14
同學您好，不是， 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5% 關于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 三、本公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 財政部 稅務總局公告2022年第13號
2022-10-27 20:32:57
100萬以內(nèi)的按5% 100-300萬的按10%
2019-04-12 17:09:47
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
2020-07-08 21:01:10
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