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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-11 17:57

問(wèn)題是我們實(shí)際成交是以賬面價(jià)值成交，不過(guò)已評(píng)估價(jià)格繳納稅金，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做？外方的代扣代繳企業(yè)所得稅，我們?cè)趺醋鰩ぃ?/p>

申屠虹旭 追問(wèn)

2017-07-11 20:10

評(píng)估價(jià)格大，以賬面價(jià)值股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，以評(píng)估價(jià)格繳稅？

申屠虹旭 追問(wèn)

2017-07-11 22:22

我們賬面實(shí)收資本992865，a占75％，744930，b外商占25％，247935現(xiàn)1：1轉(zhuǎn)讓給a和c，資產(chǎn)評(píng)估b有44萬(wàn)，增值部份公司代扣代繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)公司這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-11 17:50

直接按最后成交價(jià)進(jìn)行入賬。

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-11 18:21

是賬面價(jià)值大，還是評(píng)估價(jià)值大呢

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-11 20:23

按賬面價(jià)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并按所占股份進(jìn)行做實(shí)收資本，多收的金額做為資本公積處理。 
對(duì)于代扣的稅，直接繳納，按評(píng)估價(jià)格進(jìn)行繳稅，代扣外方的企業(yè)所得稅，還一并繳納處理

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-12 08:38

需要知道A和C將B外商的股份比例，以及代扣代繳了多少企業(yè)所得稅

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直接按最后成交價(jià)進(jìn)行入賬。
2017-07-11 17:50:21
你好，其他按綜合收益是所有者權(quán)益科目不繳納企業(yè)所得稅
2021-08-04 15:41:06
您好，這個(gè)是控制，達(dá)到了成本法，這個(gè)就沒(méi)有賬務(wù)處理了，這個(gè)是商譽(yù)，不單獨(dú)做賬
2021-12-22 13:49:16
計(jì)入信用減值損失，不可以稅前扣除，要納稅調(diào)增繳納所得稅 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是要繳納所得稅的
2021-12-22 16:57:11
你好，這些稅跟外賬計(jì)提的稅一致就行，內(nèi)賬中的無(wú)票收入，外賬中不計(jì)提，內(nèi)賬是不可以反映的。
2018-05-02 17:56:00
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